开发区管委会教育文化卫生健康局政府采购内部控制管理制度

投稿用户 • 2024年10月9日 pm6:17 • 范文大全 • 阅读 2

====开发区管委会教育文化卫生健康局政府采购内部控制管理制度

第一章总则
　　　　第一条为进一步规范本局政府采购内部控制管理工作，完善本局内部控制管理体系建设，构建规范透明、公平竞争、监督到位的政府采购工作机制，根据《中华人民共和国政府采购法》等相关规定，结合本局实际，制定本办法。
　　　　第二条采购应当遵循“谁采购，谁负责”的原则，落实采购人主体责任。
　　　　第三条严格落实“分事行权、分岗设权、分级授权”的工作要求，相关业务、环节和岗位之间要相互监督和制约，采购需求编制与内部审核审批分开，采购文件编制与复核分开，合同签订与验收分开，验收与保管分开。
第二章机构设置
　　　　第四条进行政府采购事项，要设立采购小组，人数三到五人，组长为采购需求部门分管领导，组员包括采购需求部门组长、采购需求部门人员。
　　　　第五条进行政府采购事项，要设立验收小组，人数三到五人，组长为采购需求部门分管领导，组员包括采购需求部门人员、综合事务组人员、局纪检干部。
　　　　第六条采购小组进行单位政府采购事项时，要采取集体讨论决策、集体研究的方式，发挥相互监督、相互约束的作用。决策过程要做好台账记录，并遵守相关采购规定条例，工作分工安排遵循不相容岗位相分离原则。
　　　　第七条综合事务组负责本单位政府采购计划的复核审批及登记。
第三章采购需求
　　　　第八条采购小组对采购标的要进行市场调查，合理确定采购需求，进行价格测算。采购需求管理应当遵循科学合理、厉行节约、规范高效、权责清晰的原则。
　　　　第九条对于下列采购项目，应当开展需求调查：
　　　　（一）1000万元以上的货物、服务采购项目，3000万
元以上的工程采购项目；
　　　　（二）涉及公共利益、社会关注度较高的采购项目，包
括政府向社会公众提供的公共服务项目等；
　　　　（三）技术复杂、专业性较强的项目，包括需定制开发
的信息

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